LASTEN
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Experimenten onderwijs
Door de coronamaatregelen hebben er in 2021 minder experimenten onderwijs plaatsgevonden dan verwacht. Daarnaast zijn door de gesprekken over de heroriëntatie van bestaande onderwijslocaties en Covid-19 geen uitgaven gedaan voor maatschappelijke stages. Van het gemeentelijke budget experimenteerruimte onderwijs en maatschappelijke stages resteert in 2021 nog een bedrag van afgerond € 124.000. Dit is een budgettair neutraal verschil omdat er een lagere beschikking over de algemene reserve tegenover staat.
Onderwijsachterstandenbeleid
De lasten voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
zijn per saldo € 175.000 hoger dan vooraf is begroot. Dit komt omdat de gemeente Weert in 2021 naast subsidie OAB ook een subsidie heeft ontvangen van het Rijk voor het NPO. De subsidie voor NPO was niet in de begroting meegenomen, waardoor de uitgaven ten laste van de NPO subsidie leiden tot een budgettair neutraal nadeel van € 422.000. Daarentegen zijn er minder uitgaven gedaan vanuit de OAB subsidie. Hierdoor ontstaat een budgettair neutraal voordeel van € 247.000 (zie ook baten).
Leerlingen- en gymvervoer
Doordat van overheidswege de scholen gesloten zijn geweest in de periode 1 januari t/m
7 februari (basisonderwijs) of tot en met 1 maart (voortgezet onderwijs) zijn er minder ritten leerlingen- en gymvervoer gereden. De vervoerder heeft hiervoor een compensatie van 70% voor de niet gereden ritten ontvangen. In de periode 18 december t/m 24 december zijn de scholen nogmaals van overheidswege gesloten. Hiervoor is geen compensatie verstrekt. Daarnaast hebben ouders de vergoeding die zij ontvangen om hun kind(eren) zelf naar school te brengen niet hoeven te gebruiken. Deze vergoeding is voor de betreffende periodes dan ook teruggevorderd. Per saldo heeft bovenstaande geleid tot een budgettair voordeel van afgerond € 41.000.
Onderwijshuisvesting
De kapitaallasten zijn € 148.000 lager omdat betreffende projecten nog niet gereed zijn. Dit is een budgettair neutraal voordeel.
BATEN
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Voor uitvoering van RMC/Leerplicht is een hogere specifieke uitkering ontvangen dan vooraf was geraamd. De gemeente Weert heeft eenmalig bijna € 41.000 extra rijks- en provinciale middelen ontvangen om eventuele hogere lasten door Covid-19 te kunnen opvangen.
Daarnaast heeft de gemeente Weert een bijdrage van afgerond € 21.000 ontvangen voor de uitvoering en coördinatie van RMC Casemanagement. Beide baten zijn in 2021 niet begroot, waardoor er in de realisatie een budgettair voordeel ontstaat van circa € 62.000.
De ingezette rijkssubsidie 2021 OAB is ruim € 247.000 lager dan geraamd. Tevens heeft de gemeente Weert in 2021 rijkssubsidie ontvangen voor NPO. Deze ingezette middelen zijn niet in de begroting geraamd, waardoor dit leidt tot een budgettair neutraal voordeel van € 422.000. Per saldo leidt dit tot een budgettair neutraal voordeel van € 175.000 (zie ook lasten).