LASTEN
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en participatie
Binnen dit taakveld zijn voor vastgoed ruim € 1.064.000 lagere lasten gerealiseerd dan vooraf is begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Openbaar groen en openlucht recreatie
Vastgoed
Binnen dit taakveld zijn voor vastgoed ruim € 500.000 hogere lasten gerealiseerd dan vooraf is begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Bomen
De lasten voor de bomen zijn € 53.000 hoger dan begroot. Gedurende 2021 is er schade geweest tijdens stormen. Voor het opruimen van stormschade zijn er extra middelen en materieel ingezet. Tijdens de langere warme periodes is er extra water gegeven aan bomen.
Sportaccommodaties
Zwembad IJzeren Man
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen kon zwembad de IJzeren Man in 2021 in mindere mate worden opengesteld voor gebruik. Hierdoor heeft stichting Zwembad De IJzeren Man minder lessen Swim2Play kunnen uitvoeren. Ook hebben de zwemverenigingen minder uren gebruik kunnen maken van het zwembad. Dit leidt tot een budgettair voordeel van € 132.500 in de jaarrekening 2021.
Omdat vanwege de coronamaatregelen (extra) exploitatietekorten zijn ontstaan bij ijsbanen en zwembaden heeft het ministerie van VWS de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden in het leven geroepen. Op basis daarvan heeft de gemeente in 2021 een aanvullend subsidie van € 88.000 aan zwembad de IJzeren Man verstrekt ter dekking van het exploitatietekort over het jaar 2020. Deze subsidie wordt gedekt uit het bedrag dat de gemeente Weert als specifieke uitkering heeft aangevraagd en ontvangen, eveneens € 88.000. Zowel de lasten als de baten zijn in 2021 niet geraamd, waardoor er in de realisatie een budgettair neutraal verschil ontstaat van € 88.000 (zie ook baten).
Vastgoed
Binnen dit taakveld zijn voor vastgoed ruim € 1.024.000 lagere lasten gerealiseerd dan vooraf is begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Media
Binnen dit taakveld zijn voor vastgoed ruim € 42.000 lagere lasten gerealiseerd dan vooraf is begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Apparaatskosten
Binnen dit programma is er een onderschrijding op de apparaatskosten van € 108.000. Dit wordt veroorzaakt door een lagere CAO stijging dan begroot.
BATEN
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en participatie
Binnen dit taakveld zijn voor vastgoed ruim € 91.000 lagere baten gerealiseerd dan vooraf is begroot. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Vastgoed.
Sportaccommodaties
De Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden die de gemeente heeft aangevraagd en ontvangen is € 88.000 en was niet geraamd. Dit leidt tot een budgettair neutraal voordeel, zie ook de toelichting onder de lasten.