LASTEN
Burgerzaken
Voor het organiseren van de verkiezingen is er extra personele inzet nodig geweest om de verkiezingen Covid-19 veilig te laten verlopen. Vanuit het Rijk is er corona compensatie ontvangen om deze kosten op te vangen. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 51.500.
De kosten van de eigen verklaringen zijn € 17.000 lager dan begroot omdat burgers deze verklaringen online kunnen aanvragen en dit is goedkoper.
Beheer overige gebouwen en gronden
De lasten zijn € 11.597.000 hoger dan begroot, dit wordt voor € 11.587.000 veroorzaakt door de verkoop van de erfpachtgrond op Kampershoek 2.0. Hier tegenover staat een baat voor hetzelfde bedrag.
Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.
BATEN
Beheer overige gebouwen en gronden
De lasten zijn € 12.278.000 hoger dan begroot, dit wordt voor € 11.587.000 veroorzaakt door de verkoop van de erfpachtgrond op Kampershoek 2.0. Hier tegenover staat een last voor hetzelfde bedrag. Daarnaast is er een verkoop van een erfpachtgrond op Kampershoek voor € 804.000. Hier tegenover staat een last van € 127.000. Het voordeel van € 677.000 is budgettair. Voor een uitgebreide toelichting op de verschillen wordt verwezen naar de paragraaf vastgoed.