LASTEN
Overhead
In de slotwijziging 2021 was rekening gehouden met een over te hevelen bedrag van € 312.000 voor handhaving milieu (RUD). Deze overheveling bestond uit € 112.000 (programma 8) en € 200.000 (overhead). De overheveling van € 200.000 was noodzakelijk om de implementatiekosten voor de VTH-informatievoorziening te kunnen dekken. Naar verwachting zou de factuur begin 2022 ontvangen en betaald worden. Echter, doordat de factuur in december is ontvangen, is de factuur betaald in boekjaar 2021. Hierdoor zijn de lasten op Overhead € 213.000 hoger dan geraamd. Conform besluitvorming bij de slotwijziging komt de overheveling van € 200.000 (overhead) te vervallen. Het nadeel is daarom budgettair neutraal.
Facilitair en catering
De lasten bij de budgetten inzake catering en aankoop meubilair/kantoorartikelen zijn € 62.000 lager dan begroot. Vanwege Covid-19 en het thuiswerken zijn er minder consumpties genuttigd uit de drinkautomaten en tevens minder kantoorartikelen aangeschaft en is er minder meubilair vernieuwd.
WinD
Als gevolg van Covid-19 hebben diverse opleidingen en trainingen in 2021 niet plaatsgevonden. Aangezien de kosten van WinD gedekt worden door de algemene reserve is dit neutraal voor de jaarrekening.
Sturen op effecten
Ook in 2021 is er volgens plan gewerkt aan de weg naar een meer stuurbare toekomst voor de gemeente Weert. De binnen het traject Sturen op Effecten gestelde doelen voor 2021 zijn conform afspraak behaald. De resterende budgetruimte is enerzijds het gevolg van een wisseling in het projectleiderschap in combinatie met het aanpassen van het uitvoeringstraject als gevolg van de beperkende maatregelen Covid-19. Vanzelfsprekend is er ook zorgvuldig budgetbeheer gevoerd op de beschikbare budgetten. Het budget voor sturen op effecten is onderdeel van de algemene reserve, waardoor mutaties budgettair neutraal zijn voor de jaarrekening.
BATEN
Geen grote afwijkingen.