Nr. | Omschrijving Programma/taakveld | Lasten begroting 2021 | Baten begroting 2021 | Saldo begroting 2021 | Lasten rekening 2021 | Baten rekening 2021 | Saldo rekening 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbare orde en veiligheid | 5.466 | 106 | -5.360 | 5.317 | 102 | -5.215 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.752 | 3 | -3.749 | 3.745 | 9 | -3.735 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 1.714 | 103 | -1.611 | 1.572 | 93 | -1.480 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 11.255 | 1.451 | -9.805 | 12.670 | 1.688 | -10.982 |
T21 | Verkeer en vervoer | 7.834 | 591 | -7.243 | 8.099 | 841 | -7.258 |
T22 | Parkeren | 2.621 | 41 | -2.580 | 3.757 | 30 | -3.728 |
T23 | Recreatieve havens | 12 | -12 | 14 | -14 | ||
T24 | Economische havens en waterwegen | 771 | 819 | 47 | 772 | 817 | 46 |
T25 | Openbaar vervoer | 17 | -17 | 28 | -28 | ||
3 | Economische zaken en promotie | 6.661 | 4.820 | -1.840 | 4.868 | 4.536 | -332 |
T31 | Economische ontwikkeling | 911 | 62 | -849 | 841 | 65 | -776 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.296 | 4.291 | -5 | 2.769 | 3.956 | 1.187 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 212 | 241 | 29 | 193 | 242 | 48 |
T34 | Economische promotie | 1.242 | 226 | -1.015 | 1.064 | 274 | -791 |
4 | Onderwijs | 5.851 | 2.394 | -3.457 | 5.674 | 2.623 | -3.051 |
T42 | Onderwijshuisvesting | 2.243 | 214 | -2.029 | 2.095 | 202 | -1.893 |
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.608 | 2.180 | -1.428 | 3.579 | 2.421 | -1.158 |
5 | Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied | 19.221 | 2.398 | -16.822 | 17.457 | 2.465 | -14.992 |
T51 | Sportbeleid en activering | 477 | 60 | -417 | 448 | 60 | -388 |
T52 | Sportaccommodaties | 6.005 | 1.410 | -4.595 | 5.125 | 1.563 | -3.562 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 5.667 | 588 | -5.079 | 4.435 | 501 | -3.934 |
T54 | Musea | 1.018 | -1.018 | 994 | -994 | ||
T55 | Cultureel erfgoed | 713 | 6 | -707 | 686 | 3 | -683 |
T56 | Media | 1.407 | 186 | -1.220 | 1.439 | 184 | -1.255 |
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 3.934 | 148 | -3.786 | 4.330 | 155 | -4.175 |
6 | Zorg, inkomen en participatie | 70.099 | 19.811 | -50.289 | 68.956 | 21.763 | -47.194 |
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.909 | 925 | -5.984 | 6.527 | 893 | -5.635 |
T62 | Toegangsteams | 2.156 | 158 | -1.999 | 2.058 | 148 | -1.910 |
T63 | Inkomensregelingen | 22.060 | 16.560 | -5.500 | 21.852 | 18.473 | -3.379 |
T64 | Begeleide participatie | 9.171 | -9.171 | 9.370 | -9.370 | ||
T65 | Arbeidsparticipatie | 2.690 | 183 | -2.507 | 2.411 | 179 | -2.232 |
T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.500 | -1.500 | 1.279 | -1.279 | ||
T671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 13.218 | 681 | -12.537 | 12.803 | 690 | -12.112 |
T672 | Maatwerkdienstverlening 18- | 9.721 | -9.721 | 10.001 | -10.001 | ||
T681 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1.515 | 1.304 | -211 | 1.483 | 1.380 | -103 |
T682 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.159 | -1.159 | 1.173 | -1.173 | ||
7 | Volksgezondheid en milieu | 16.418 | 13.740 | -2.676 | 16.303 | 14.571 | -1.732 |
T71 | Volksgezondheid | 2.369 | -2.369 | 2.349 | 72 | -2.277 | |
T72 | Riolering | 5.547 | 6.217 | 671 | 5.019 | 6.131 | 1.111 |
T73 | Afval | 6.091 | 7.472 | 1.381 | 6.706 | 8.235 | 1.529 |
T74 | Milieubeheer | 2.377 | 40 | -2.337 | 2.196 | 117 | -2.079 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 34 | 11 | -22 | 33 | 17 | -16 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing | 17.741 | 16.885 | -857 | 9.252 | 10.086 | 834 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 1.229 | 1.001 | -228 | 1.322 | 1.172 | -150 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 14.150 | 14.153 | 3 | 5.815 | 6.432 | 617 |
T83 | Wonen en bouwen | 2.362 | 1.731 | -632 | 2.115 | 2.482 | 367 |
9 | Middelen, bestuur en algemeen beheer | 4.754 | 1.463 | -3.291 | 16.435 | 13.769 | -2.666 |
T01 | Bestuur | 2.043 | -2.043 | 1.954 | -1.954 | ||
T02 | Burgerzaken | 1.683 | 612 | -1.071 | 1.652 | 640 | -1.013 |
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.028 | 851 | -177 | 12.829 | 13.129 | 300 |
10 | Overhead | 19.035 | 487 | -18.548 | 18.942 | 513 | -18.429 |
T04 | Overhead | 19.035 | 487 | -18.548 | 18.942 | 513 | -18.429 |
11 | Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 3.393 | 109.177 | 105.786 | 3.276 | 110.907 | 107.630 |
T05 | Treasury | 2.091 | 1.824 | -266 | 2.066 | 2.212 | 147 |
T061 | OZB woningen | 307 | 6.568 | 6.261 | 350 | 6.654 | 6.304 |
T062 | OZB niet-woningen | 4.141 | 4.141 | 4.259 | 4.259 | ||
T063 | Parkeerbelasting | 2.163 | 2.163 | 2.182 | 2.182 | ||
T064 | Belastingen overig | 25 | 1.746 | 1.721 | -6 | 1.593 | 1.599 |
T07 | Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 188 | 92.085 | 91.897 | 93.157 | 93.157 | |
T08 | Overige baten en lasten | 782 | 650 | -131 | 866 | 848 | -18 |
12 | Vennootschapsbelasting | 10 | -10 | 15 | -15 | ||
T09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | -10 | 15 | -15 | ||
13 | Reserves | 9.668 | 16.778 | 7.110 | 9.387 | 13.844 | 4.457 |
T010 | Mutaties reserves | 9.668 | 16.778 | 7.110 | 9.387 | 13.844 | 4.457 |
Totaal | 189.572 | 189.510 | -59 | 188.553 | 196.867 | 8.314 |
